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Full text of "Rendicion De Cuentas 2012 Flandes Tolima"

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INFORME DE GESTIÓN- PLAN DE DESARROLLO - 2012 




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FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 



Gabinete y Concejo Municipal 



GABINETE MUNICIPAL 

Teléfono Bemal Velásquez 

Alcalde Municipal 

Mery Acevedo Herrera 

Gestora Social 



Ower Fernando Medina Molano 

Secretario de Gobierno y Servicios 
Administrativos 

Clemencia del Pilar Castrillon Piza 

Directora Local de Salud 

Claudia Patricia Escovar Castillón 

Secretaria de Desarrollo Económi coy Social 

Jeniffer Sánchez González 

Secretaria de Planeación e Infraestructura 

María del Pilar Hernández Ramírez 

Secretaria de Hacienda 

William Manuel Méndez Forero 

Jefe Proyección Estratégica 

CONCEJO MUNICIPAL 



Jhon Jairo Aldana Cárdenas 

Presidente 

Gildardo Cruz Mesa 
Primer Vicepresidente 

Myriam Hernández Espinosa 

Segundo Vicepresidente 

Luis Enrique Herrera Prieto 

Secretario 



Cyndi Vásquez Mala vera 
Jefe de Contratación 

Carlos Julio Cuevas 
Contador Municipal 

Juan Carlos Serrano Monroy 

Jefe Control Interno 

Paola Andrea Bermúdez González 

Comisaria (e) 

Lorena Andrea Aran g o Arias 

Jefe de Prensa 

Nadia Catalina Bermúdez Rodríguez 

Inspectora de Policía 



Fidel Hernández Pérez 
José Alfonso Gutiérrez Perdomo 

Gildardo Cruz Mesa 

Cesar Augusto Vargas Obando 

Myriam Hernández Espinosa 

José del Carmen Serrano Quintero 

Walter Garzón Triana 



Magdalena Niño de Benavidez 

Manuel María Meló Yepes 
Wilfrido Rafael Sosa Rodríguez 
Otras Entidades del Municipio: Ana Milena Doncel Vásquez- Personera Municipal 



Sandra Patricia López Romero 
Gilberto Nieto 







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¿Como se recibió el Municipio? 

PAGADO Y NO CUMPLIDO 

• Del proyecto Villa Magdalena 1, 4 viviendas que se terminan con problemas estructurales de vigas. 
Adicional se encontró que NO se realizaron los Pagos de Fiducia de los años 2010 - 2011. 

• Del proyecto Villa Magdalena II, Sólo 20 viviendas construidas de las 56 proyectadas. Adicional se 
recibe obras eléctricas de media y baja tensión SIN certificación de la empresa de Energía de 
Cundinamarca. 

CONVENIO 515 INVIAS 

• Objeto mejoramiento y mantenimiento de la vía Colegio - Paraíso - Puerta Blanca del Municipio de 
Flandes: El convenio se encontró sin inicio de ejecución de obras. Se reactivó la etapa contractual 
del convenio por el valor de $192.000.000, en donde se ejecutaran obras de conformación en 
afirmado e instalación de placa huellas de las vías, para el beneficio de la comunidad veredal. 

DESORDEN ADMINISTRATIVO 

• Déficit en el resultado final del año 2011 y ejecución del presupuesto cerca a los $1 .448 millones de 
pesos en pérdidas contables y un déficit presupuestal de $850 millones. 

• Alumbrado Público. Se recibe con una deuda de $2.407 millones de pesos, por conceptos de 
Deuda Por Alumbrado Público, Deuda Entes Públicos Municipales y Deuda Centro de Ayudas. 



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2012-2015 



¿Como se recibió el Municipio? 

ESPUFLAN E.S.P.: Se recibe la empresa de servicios públicos de Flandes con la siguiente situación Financiera: 

Cuentas por pagar a Diciembre 31 de 2011, incluidas vigencias anteriores por valor de $2.595.832.391 

108 Demandas Laborales impetradas contra la empresa de las cuales 41 de ellas presentan fallos por valor de $ 
1.133.131.682 

Pérdida del 32% de usuarios del servicio de aseo por competencia de otros dos operadores. 

Deuda por concepto del Servicio de energía con la Empresa de Energía de Cundinamarca - EEC en la Planta de 
Tratamiento de Acueducto de Agua Potable - PTAG de ESPUFLAN E.S.P. por valor de $2.200.000.000 

VIVIENDA: El déficit cuantitativo de vivienda a corte 30 de abril de 2012; de acuerdo a información suministrada por la 
oficina de SISBEN era de 2.766 en el casco urbano y 298 en el sector rural. 

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA: El Hospital fue categorizado en riesgo alto debido al déficit financiero 
presentado del 2011 para atrás por el Ministerio de Protección social. 

Los Equipos Biomédicos en la institución se encontraban sin mantenimiento desde Marzo de 2011 y el estado en que 
fueron recibidos en Enero de 2012 fue deplorable. 

De los tres vehículos con que cuenta la institución se recibió la ambulancia Cheyenne y la Camioneta administrativa 
varados y sin servicio en la institución. 

El 9 de septiembre de 2011 se realizó por parte de la Secretaria de Salud del Tolima visita de verificación de las 
condiciones de Habilitación. Producto de esta visita se generó un acta en donde se aclara que: "la institución NO CUMPLE 
con las condiciones técnico científicas para la prestación de los servicios auditados, por lo cual NO se certifica". 

En el 2011 no se envió el informe por parte de la oficina de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno (MECÍ). 



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2012-2015 



Plan estratégico 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 c. Ejes Estratégicos 






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Plan Estratégico Municipal 




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Plan estratégico - Informe de la Gestión del Fiscal 

a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 

DE LOS INGRESOS - AÑO 2012 

• Durante la vigencia fiscal de 2012 Flandes fue CERTIFICADA en el 59.33% y tuvo 
ingresos corrientes de libre destinación por la suma de $4.717 millones y que 
efectuados los cálculos correspondientes, los gastos de funcionamiento del 
Municipio representa el 37% de los ingresos de libre destinación. 

• Que de acuerdo a lo anterior y según la ley 617 de 2000, el Municipio de FLANDES 
cumplió con los índices de eficiencia administrativa y financiera prevista en la ley, 
mejoró sustancialmente y representativamente con respecto al año 2012, siendo 
evidente su eficiencia financiera por el mayor recaudo en el año 2012 con 
respecto al 2011 por un valor de $1.880 millones ($12.045 - $10.165). Los gastos 
de funcionamiento se sostuvieron igual en referencia al 2012 con un breve 
incremento. El indicador mejoró 6.67 puntos comparados con el 2012. 



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Plan estratégico - Informe de la Gestión del Fiscal 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 c. Ejes Estratégicos 



DIAGNOSTICO FINANCIERO: Ingresos Totales 

• Durante la vigencia fiscal 2011 y 2012 el Municipio, presentó un recaudo total por 
la suma de $ 10.165 millones, y 12.044 millones respectivamente, 
correspondiente al 25.78%, 31.34%, respectivamente crecimiento de lo 
inicialmente presupuestado. Los ingresos corrientes fueron $ 6.221 millones en el 
2011, $ 7.721 millones en el 2012, con un crecimiento del 24.11% dentro de la 
economía del Municipio. 





2011 


2012 


% 




Recaudo (Millones 
de pesos) 


$10.165 


$12.044 


118,5% 


10 165 


12.CU4 

■ 




Ingresos Corrientes 


$ 6.221 


$7.721 


124,1% 


6 221 

■ 


7,721 

1 



Fuente: Análisis DAF con información de la Secretaria de Hacienda Municipal 



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Plan estratégico - Informe de la Gestión del Fiscal 

a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 

DIAGNOSTICO FINANCIERO: Ingresos Totales 

• Durante la vigencia fiscal 2011 y 2012 el Municipio, presentó un recaudo total por 
la suma de $ 10.165 millones, y 12.044 millones respectivamente, 
correspondiente al 25.78%, 31.34%, respectivamente crecimiento de lo 
inicialmente presupuestado. Los ingresos corrientes fueron $ 6.221 millones en el 
2011, $ 7.721 millones en el 2012, con un crecimiento del 24.11% dentro de la 
economía del Municipio. 

Gastos Totales 

• La composición de los gastos totales presentó un significativo porcentaje en la 
Inversión del año 2012 sin dejar déficit fiscal por pagar del 2011. En el 2011 y 
2012 las cuentas por pagar ascendieron $ 819 millones y 188 millones 
respectivamente (cifra tomada a diciembre 31 de 2011 y 2012). Lo que significa 
que el Municipio al final cada año fiscal no dejó cifras por pagar de las 
obligaciones contraídas por servicios y bienes entregados. 



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Plan estratégico - Informe de la Gestión del Fiscal 

a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 

Deuda Pública 

• El Municipio de FLANDES Tolima cuenta con un crédito activo, uno con el banco 
de Bogotá- con un saldo de capital por $ 752 millones por concepto de 
construcción para vivienda de interés social en el año 2010, a la fecha del 
presente informe. 

• Que al 31 de Diciembre de 2012 sus saldos de capital eran de $794 millones de los 
créditos antiguos para inversión social con el Banco de Bogotá. 

• El valor total del servicio de la deuda de los créditos antiguos y que se pagó por 
cada año fue: 



2011 


2012 


Total Saldo SD 


445.006.427 


367.441 .543 


81 2.447.790 



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Plan estratégico - Informe de la Gestión del Fiscal 

a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 

Proyección de la capacidad de endeudamiento 

• Que el municipio tiene capacidad de endeudamiento hasta por $ 3.000 millones 
de pesos aproximadamente con recursos propios, teniendo un índice de nivel de 
indicador favorable y a partir del año 2013 estaría de nuevo con indicador de 
solvencia y de sostenibilidad favorable por debajo del 40% y 68% por debajo del 
80% permitido por ley 

Superávit Fiscal 

• Al confrontar el activo corriente 2012- 2011 con el Pasivo corriente, obtenemos 
un superávit fiscal que asciende a $ 459 millones, lo cual refleja la capacidad del 
Municipio para responder por la totalidad de las obligaciones a corto plazo, con 
base en los activos de realización corriente. 



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Plan estratégico - Informe de la Gestión del Fiscal 

a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 

CONCLUSIONES FINANCIERAS: 
Ahorro corriente sostenido: 

• A 31 de diciembre de 2012, el Municipio presentó un ahorro OPERACIONAL 
corriente por $632 millones y sigue sostenido para los años 2013 al 2018 en 
estudio. 

Mayor inversión: 

• En el año 2011 la inversión Social fue de $ 7.910 millones incluido el servicio de la 
deuda, del cual se descuenta $445 millones para un total de $ 7.456 millones; 
para el año 2012 la inversión social fue de $ 9.016 millones incluido el servicio de 
la deuda, del cual se descuenta $ 367 millones, para un total de $ 8.648 millones. 
La inversión representó un 71.53% del total del gasto para el 2011 y del 73.99% 
del total del gasto del 2012. 



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Plan estratégico - Balance Financiero Oficina de Proyectos - 2012 



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Cod 


Eje Estratégico 


Vigencia 2012 


Apropiado 


Registrado 


% 


I 


Económico 


$569.896.844 


$316.679.085 


55.6 


II 


Desarrollo 
Integral del Ser 
Humano 


$6.589.775 


$5.771.139 


87.6 


III 


Infraestructura 


$1.951.538.851 


$1.164.306.276 


59.7 


IV 


Institucional 


$715.305.816 


$688.013.240 


96.2 




Capitulo Especial 
Regalías 


$1.166.528.408 


$1.075.950.670 


92.2 












Total Apropiación 
Presupuestal 


$10.993.045.414 


$9.016.089.061 


82.0 



El Balance físico del Plan de desarrollo, se calcula con base en las metas de producto, las 
cuales han sido evaluadas en cada una de las dependencias y consolidadas por la Oficina 
de Proyección Estratégica, dando como resultado un porcentaje de avance del 51% en lo 
corrido del año 2012. 



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Plan estratégico - Eje Estratégicos 



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Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



™ 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



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Plan estratégico - Eje Económico 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 I c. Ejes Estratégicos 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



ra 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



Eje Económico 



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2012-2015 



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Plan estratégico - Eje Económico 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 c. Ejes Estratégicos 



Sector Agropecuario 



Limitante de no tener creado una oficina que 

atienda asuntos en el sector agropecuario, 

razón por la cual se tiene proyectado realizar 

inversiones en la vigencia 2013, no sin antes 

presentar ante el Concejo Municipal un 

Proyecto de Acuerdo. 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



• 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



jed^jiíS 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Económico 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 c. Ejes Estratégicos 



Sector Promoción del Desarrollo 



Balance Financiero: 



Total Ejecución año 201 1 


$59.000.000 




121 




Total Ejecución año 2012 


$121.679.085 




59 






Porcentaje de Avance Físico 


205.08% 



Actividades 

• Aumento de Incentivos Educativos para el Acceso a la Educación 
superior 

• Programa de Capacitación en Educación, Emprendimiento y 
Liderazgo (Conferencista Internacional). 

• Socialización del Proyecto "Flandes Hub Multimodal de Colombia 
dentro de la Estrategia de la Consolidación del "Área 
Metropolitana" . 



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Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 







Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 



K-,S 



Plan estratégico - Eje Económico 



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Sector Medio Ambiente 



Balance Financiero: 



Total Ejecución año 201 1 


$191.232.046 




191 








179 


Total Ejecución año 2012 


$179.000.000 


Porcentaje de Avance Físico 


93.72% 









Actividades 

• Preservación y Adecuación de la Zanja Puerto Camacho, 
Garantizando la Biodiversidad y el Medio Ambiente del 
Sector. 

• Desfile en conmemoración al día del árbol 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 







Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



jed^jiíS 



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2012-2015 




Plan estratégico - Eje Económico 



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Sector Prevención y Atención de Desastres 



Balance Financiero: 



Total Ejecución año 201 1 


$39.200.000 




39 


16 


Total Ejecución año 2012 


$16.000.000 


Porcentaje de Avance Físico 


41 .03% 



Actividades 

• Apoyo al Fortalecimiento Institucional de la Defensa Civil del Municipio de Flandes 

• Convenio para la Atención y Prevención de Emergencias y Desastres con la 
Corporación Pro-desarrollo 

• Atención Humanitaria y Entrega de Ayudas a los Damnificados de la Ola Invernal. 

• Elaboración y Socialización del Mapa y Panorama de Riesgos, Plan de Contingencia 
y de Evacuaciones ante el CMGRD del Municipio de Flandes 

• Creación del Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastre con una Base 
Anual correspondiente al 1% de los Ingresos Corrientes Tributarios del Municipio. 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



r i 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



jed^jiíS 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 



Plan estratégico - Eje Desarrollo 
Integral del Ser Humano 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 c. Ejes Estratégicos 




Eje Desarrollo Integral del Ser Humano 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



™ 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



jed^jiíS 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Desarrollo 
Integral del Ser Humano 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 c. Ejes Estratégicos 



Sector Educación 




Económico 



Balance Financiero: 





2011 


2012 


% 

Avance 

Físico 




Conpes 


354.495.328 


306.532.000 


86% 


354 

306 

■ ■ 


Recursos 
Propios 


247.330.831 


408.780.764 


165% 


4QS 
247 

■ ■ 


Inversión 
Gobernación 


50.000.000 


17.000.000 


34% 


50 

■ - 


Totales 


651.826.159 


732.312.764 


112% 


732 
&51 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



™ 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



jed^jiíS 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Desarrollo 
Integral del Ser Humano 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 c. Ejes Estratégicos 



Sector Educación 



Actividades 



Programa de Refrigerios Escolares a la Población Educativa del Municipio de 

Flandes. 

Programa de Transporte Escolar a la Población Educativa del Municipio de Flandes 

Adquisición de 2,250 Libros Ejemplares para la Dotación a 5 Sedes Educativas del 

Municipio de Flandes. 

Fortalecimiento y Continuidad de la Gratuidad de la Educación Garantizando el 

normal Aprendizaje de la Población Estudiantil del Municipio de Flandes. 

Gestión del programa "Las Letras Van por Colombia" para las Sedes Educativas del 

Sector Rural. 

Mantenimiento Preventivo de los Tanques de Almacenamiento de Agua e 

Instalación de Mallas Protectoras en las Sedes Educativas del Sector Rural del 

Municipio de Flandes. 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



jed^jiíS 



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Plan estratégico - Eje Desarrollo 
Integral del Ser Humano 



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Sector Salud 



Balance Financiero: 



Total Ejecución año 201 1 


$ 3.629.832.000 


1.3Q1 
2.629 


Total Ejecución año 2012 


$ 4.301.414.636 


Porcentaje de Avance Físico 


118.52% 





AN0 2C 


111 




Nombre del Eje 
Programático 


RECURSO 

ASIGNADO vigencia 

2011 


RECURSO 
EJECUTADO 
vigencia 2011 


% de ejecución 
de recursos 2011 


Aseguramiento 


3.102.773.330 


3.028.559.484 


98 


Oferta 


248.545.820 


195.942.962 


79 


Salud Pública 


263.056.240 


177.246.940 


67 



ANO 2012 



Nombre del Eje 
Programático 



Aseguramiento 



Oferta 



Salud Pública 



RECURSO 

ASIGNADO vigencia 

2012 



4.137.798.003 



101.549.833 



239.452.552 



RECURSO 
EJECUTADO 
vigencia 2012 



3.954.756.541 



99.085.543 



234.452.556 



% de ejecución 
de recursos 2012 



96% 



98% 



98% 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



• 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



jed^jiíS 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Desarrollo 
Integral del Ser Humano 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 c. Ejes Estratégicos 



Sector Salud 



Actividades 



EPS-S 


AFILIADOS 


CAPRECOM 


3.902 


COMPARTA 


2.452 


COMFENALCO 


2.259 


SALUDVIDA 


340 


ECOOPSOS 


991 


Total Afiliados 


9.944 



EPS-S 


No. afiliados 

BDUA 
21/10/2012 


% 

Participació 

n 


Afiliados 50% 
distribuidos 

según % 
participación 


Afiliados 

50% 
porcent. 


Total 
afiliados 


CAPRECOM 


3.902 


61,41% 


594 


323 


917 


COMPARTA 


2.452 


38,59% 


374 


323 


697 


SALUDVIDA 









322 


322 


TOTAL 


6.354 


100,00% 


968 


968 


1.936 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



™ 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



jed^jiíS 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Desarrollo 
Integral del Ser Humano 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 c. Ejes Estratégicos 



Sector Salud 



Actividades 



EPS-S 


AFILIADOS 


CAPRECOM 


3.902 


COMPARTA 


2.452 


COMFENALCO 


2.259 


SALUDVIDA 


340 


ECOOPSOS 


991 


Total Afiliados 


9.944 



Seguimiento y Control 

Se realizó auditoría y seguimiento a cada EPS-S. 

Se realizaron dos reuniones de control y compromiso con los Gerentes de las EPS-S en 

referencia al mejoramiento y eficacia en la Prestación de los Servicios. 

Se realizaron doce reuniones de evaluación y seguimiento con los promotores sociales de 

cada una de las EPS-S del municipio. 

Se realizó la coordinación, control y seguimiento a quejas, referencia y contra-referencia y 

atención a usuarios de la IPS Hospital Nuestra Señora de Fátima. 

Elaboración del diagnóstico de salud del municipio el cual está aprobado y certificado por la 

epidemióloga de la Secretaria de Salud del Tolima. 

Mejoramiento de la salud mental y prevención de lesiones violentas evitables. 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



Ti 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



jed^jiíS 



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2012-2015 




Plan estratégico - Eje Desarrollo 
Integral del Ser Humano 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 c. Ejes Estratégicos 



Sector Salud 



Actividades 



EPS-S 


AFILIADOS 


CAPRECOM 


3.902 


COMPARTA 


2.452 


COMFENALCO 


2.259 


SALUDVIDA 


340 


ECOOPSOS 


991 


Total Afiliados 


9.944 



Programa de Refrigerios Escolares a la Población Educativa del Municipio de Flandes. 

Programa de Transporte Escolar a la Población Educativa del Municipio de Flandes 

Adquisición de 2,250 Libros Ejemplares para la Dotación a 5 Sedes Educativas del Municipio de 

Flandes. 

Fortalecimiento y Continuidad de la Gratuidad de la Educación Garantizando el normal 

Aprendizaje de la Población Estudiantil del Municipio de Flandes. 

Gestión del programa "Las Letras Van por Colombia" para las Sedes Educativas del Sector 

Rural. 

Mantenimiento Preventivo de los Tanques de Almacenamiento de Agua e Instalación de 

Mallas Protectoras en las Sedes Educativas del Sector Rural del Municipio de Flandes. 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



Ti 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



jed^jiíS 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Desarrollo 
Integral del Ser Humano 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 c. Ejes Estratégicos 



Sector Cultura 



Balance Financiero: 



Total Ejecución año 201 1 


$ 216.517.476 


:íg 


501 



Actividades 

Fortalecimiento de la Escuela de Música Aires del Magdalena del Municipio de Flandes. 

Fomento de la Cultura y el Folclor a través de Eventos Culturales y Artísticos, así como en el marco 

de las Festividades Patronales. 

Fortalecimiento de las Raíces Culturales a través de la Celebración del día de la Niñez y la recreación. 

Fortalecimiento de las Raíces Culturales a través de la Celebración del día de las Madres. 

Fortalecimiento de las Raíces Culturales a través de la Celebración del día del Campesino. 

Fortalecimiento de las Raíces Culturales a través de la Celebración del día de los niños, fiesta de 

disfraces. 

Fortalecimiento de la Raíces Culturales del Municipio a través del Desarrollo del Reinado de la 

Simpatía y del Alto Magdalena año 2012. 

Implementación de Monitores Culturales para los temas de Música, Teclado y Danza. 

Apoyo para el desarrollo de la logística del XIX concurso de bandas Músico . 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



Ti 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



jed^jiíS 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Desarrollo 
Integral del Ser Humano 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 c. Ejes Estratégicos 



Sector Población Vulnerable 



Balance Financiero: 



Total Ejecución año 201 1 


$ 293.686.367 


233 


Total Ejecución año 2012 


$ 384.275.189 


Porcentaje de Avance Físico 


131.06% 



Actividades 

Protección Integral a la Primera Infancia 

• Adquisición de software "novo adventure" y el suministro de 40 tapetes didácticos 
para la primera infancia con destino a las instituciones educativas públicas del 
municipio de Flandes. 

• Dotación de la Biblioteca Municipal perteneciente a la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas con Mobiliario de salas de lectura para la primera infancia y formación de 
talento humano que trabaja con la primera infancia de acuerdo con los 
lineamientos del Conpes 152/12. 

• Programa Desayunos con Amor 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



Ti 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



jed^jiíS 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Desarrollo 
Integral del Ser Humano 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 c. Ejes Estratégicos 



Sector Población Vulnerable 



Actividades 

Protección Integral a la Niñez 

• Programa de atención a la niñez consistente en recreación navideña para 
población infantil del Municipio. 

• Fortalecimiento Institucional para el Correcto funcionamiento de los 
Centros de Infancia Flamenquitos I y Flamenquitos II del Municipio. 

• Adecuación y dotación del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), con la 
instalación de 2 parques infantiles, una cubierta tipo membrana y 
ampliación de comedor infantil y un salón didáctico. 

Protección Integral a la Adolescencia 

• Fortalecimiento Institucional para el correcto funcionamiento del Centro 
de Atención Transitorio al Menor Infractor. 



la 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



• 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



jed^jiíS 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Desarrollo 
Integral del Ser Humano 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 c. Ejes Estratégicos 



Sector Población Vulnerable 



Actividades 

Atención y Apoyo al Adulto Mayor 

• Atención Integral del Adulto mayor en todos sus componentes como es Recreación dirigida, 

Actividades Lúdicas, Transporte, Hogar de Paso y otras actividades. 

Fortalecimiento y Apoyo al Adulto Mayor a Través de Estrategias Recreativas y Culturales. 

Atención y Apoyo a la Madres Cabeza de Hogar 

Apoyo y Atención Integral a las Madres Cabeza de Hogar en el Municipio de Flandes. 

Atención y Apoyo a la Población Desplazada 

Apoyo y Atención Integral a la población Desplazada del Municipio 

Protección Integral a la Juventud 

Aunar esfuerzos con el fin de apoyar y fortalecer el bienestar del menor que infringe el 

decreto 057 de 2010 y brindar protección en el hogar de paso transitorio, que fortalezca los 

valores y la integridad personal. 

Convenio con la Fundación Buen Vivir para desarrollar talleres de "Coaching" enfocados en 

codependencia dirigidos a trabajar depresión y adiciones generales a la población vulnerable 

del municipio. 



jed^jiíS 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



r i 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Desarrollo 
Integral del Ser Humano 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 c. Ejes Estratégicos 



Sector Población Vulnerable 



Actividades 

Atención y Apoyo al Programa para Erradicar la Pobreza Extrema 

• Se gestionó ante el Gobierno Nacional la apertura de nuevos cupos en el 
programa "Mas Familias En Acción" a través del Departamento para la 
Prosperidad Social DPS Fondo de Inversión para la Paz FIP y el Municipio de 
Flandes para la Atención de la Población del programa. 

• Aumento de la Cobertura del Programa de Familias en Acción con el fin de 
Contribuir a la Disminución de la Pobreza Extrema en el Municipio de 
Flandes. 

Red Unidos. 

• En el Municipio se tuvo 7 cogestores y un Coordinador Local, dentro de su 
gestión y trabajo se encuentran algunos logros importantes 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



r i 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 



:~ JET' 







I 

Institucional 



jed^jiíS 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Desarrollo 
Integral del Ser Humano 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 c. Ejes Estratégicos 



Sector Recreación y Deporte 



Balance Financiero: 



Total Ejecución año 201 2 | $ 51.322.201 



Actividades 

Se programaron actividades de recreación dirigidas a la población del Municipio en 

torno al deporte hacia la comunidad más vulnerable y la tercera edad- seguidamente 

se realizó un evento de fútbol denominado "Torneo recreativo social", promoviendo la 

sana costumbre deportiva y aprovechamiento del tiempo. 

Apoyo a Deportistas del Municipio dentro del programa de fomento y apoyo al 

deporte. 

Apoyo a Festivales Deportivos en todas las Ramas y Categorías. 

Recreación y deporte dirigido para las instituciones educativas en fútbol, baloncesto, 

voleibol, fútbol de salón en las ramas masculino y femenino. 

Apoyo Institucional mediante la asignación de Monitores deportivos para las 

diferentes Ramas de Fútbol, fútbol de salón, baloncesto y natación. 



jed^jiíS 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 



Plan estratégico - Eje Ambiente construido 

o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 I c. Ejes Estratégicos 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



™ 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 





Institucional 



Eje Ambiente construido o de Infraestructura 



nú 



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FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Sector Vivienda 



Balance Financiero: 



Total Ejecución año 201 2 $ 25.501 .500 



Actividades 

PROYECTOS DE VIVIENDA URBANA POR BOLSA ESFUERZO TERRITORIAL 

• Proyecto Villa Magdalena I - Beneficia a 91 Familias 

• Proyecto Villa Magdalena III calamidad pública : 

• Beneficia a 56 Familias; se solicitó al Constructor - Subsidios asignados por la 
resolución 376 de 2007 y 148 de 2008, operador Cafasur - giro anticipado pagado 
por Fonvivienda realizado al proyecto 80%. 

• Ejecución de obras y construcción de viviendas donde se encontraron solo 20 
viviendas construidas. 

• No se realizaron los Pagos de Fiducia de los años 2010-2011. 

• Ante Fonade, se solicitó al Constructor de Conscivil legalizar el 80% de las obras con 
respecto a los giros 

• Se recibió obras eléctricas de media y baja tensión SIN estar certificadas por la 
Empresa de Energía de Cundinamarca - Obras que se cancelaron y se recibieron por la 
oficina de planeación municipal mediante Contrato 068 de 2009. 



jed^jiíS 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



™ 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Sector Vivienda 



Actividades 

PAGOS REALIZADOS CONSTRUCTOR - CONSCIVIL 

1. Pagos realizados a constructor CONSCIVIL Ltda. a la cuenta No. 066542192 de Davivienda 
total pagos $ 94.726.800 

2. 91 subsidios amparados por la póliza No. 25-45-101000258 vencida desde el 30 de 
septiembre de 2010. Obras 100% ejecutadas 



1 . Urbanización Villa Magdalena 

ENERO 2013- 



- 56 VIVIENDAS CONSTRUIDAS informe 



MANZANAS 


VIVIENDAS 


J 


20 


H 


15 


I 


7 


TOTAL 


42 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



™ 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



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FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Sector Vivienda 



Actividades 

SE SUBSANA PAGOS FIDUCIA BANCO POPULAR ANO 2010 -2011 



PAGOS FIDUCIA 


TOTAL PAGOS 


V. MAGDALENA I 

ENE. 2012- SEPT. 2012 $15.300.900 


$ 23.334.900 


ENE. 2011 - MAY. 2011 $ 8.034.000 


V. MAGDALENA III 

ENE. 2012 -SEPT. 2012 $10.200.600 


$ 13.414.200 


ENE. - MAR. ABR. Y MAY. 2011 $ 3.213.600 


TOTAL 


$ 36.749.100 


EXONERACIÓN DE PAGOS - FIDUCIA PAGO 
COMISIONES - V. MAGDALENA I 


$ 14.492.700 


PAGO COMISIONES - V. MAGDALENA III 


$ 8.744.200 


TOTAL EXONERACIÓN 


$ 23.236.900 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



™ 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



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FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Sector Agua Potable 



Balance Financiero: 



Total Ejecución año 201 1 


$731.182.601 




731 


Í.-.H 


Total Ejecución año 2012 


$638.465.129 








Porcentaje de Avance Físico 


87.28% 



Actividades 

• Subsidios del fondo de solidaridad y redistribución estrato I y II del Municipio 

• Estudios y diseño para la optimización y ampliación en el sistema de acueducto de la 
vereda colegio del Municipio. 

• Mantenimiento (Mano de obra y suministro de materiales) del pozo de agua potable 
que abastece la vereda Paradero II (Tarqui) del Municipio. 

• Mantenimiento de Alcantarillado dentro del Proyecto "Preservación y adecuación de la 
zanja de Puerto Camacho, garantizando la conservación de la biodiversidad, el medio 
ambiente, además se realizó el mantenimiento del alcantarillado en el marco del 
proyecto de descontaminación de corrientes afectadas pervertimientos. 

• Subsidios de redistribución de aseo de los estratos I y II del Municipio prestado por la 
empresa SER AMBIENTAL 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



Ti 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



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FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Sector Agua Potable 



Actividades 



• Convenio con el Plan Departamental de Agua para inversión año 2012. 

• Mantenimiento y limpieza de los resumideros de aguas lluvias y pozos de 
inspección de los barrios Urbanización las Quintas, Ceiba, San Luis, Orquídeas II, 
Triana. 

• Obras de Mantenimiento y Sondeo de Alcantarillado en algunos Sectores del 
Municipio. 

• Reparación e Instalación de Unidades Sanitarias en el Sector Rural del Municipio 
de Flandes. 

• Reparación de bombas de succión de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
(PTAP) ubicado en la zona urbana del Municipio. 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



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Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



nú 



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FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Sector Transporte - Vías Básicas 



Balance Financiero: 



Total Ejecución año 2012 | $100.919.212 



Actividades 

• Mejoramiento de las vías rurales y urbanas del Municipio a través del 
Afirmado de Recebo. 

• Alquiler de vehículo volqueta para las diferentes actividades de la Secretaría 
de Planeación e Infraestructura del Municipio. 

• Alquiler de retroexcavadora, motoniveladora vibro-compactador para el 
mantenimiento de las vías del municipio sector rural. 

• Mantenimiento de tres kilómetros de la vía de la Vereda Camala (Sector 
Charco Largo) -Vereda Puerta Blanca. Se gestionó financiación a través de la 
Empresa Triturados del Tolima. 

• Mantenimiento de cuatro kilómetros de la vía terciaria entre el sector Colegio 
II - Vereda Paraíso. Se gestionó financiación a través de la Empresa 
UsoCoello. 



jed^jiíS 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



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Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

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Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Sector Transporte - Vías Básicas 



Actividades 



Mantenimiento de cuatro kilómetros de la vía Paradero I, sector los 

Chorros, Vereda Colegio. Se gestionó financiación a través de la Empresa 

UsoCoello. 

Alquiler de maquinaria motoniveladora y retroexcavadora para realizar el 

desmonte y la limpieza del lote denominado Villa mariana o Villa 

Magdalena III, destinado para Vivienda de Interés Social (VIS) y sus vías 

de acceso. 

Consultoría técnica para el estudio y diseño de la vía rural el sector de la 

Vereda Colegio iniciando en el K-000 desde la entrada vía Flandes- 

espinal-llegando al K+4000. 

Adquisición de Pólizas para los convenios de Invias. 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 







Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



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FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Sector Otros Servicios Públicos 



Balance Financiero: 



Total Ejecución año 2011 


$157.600.000 


217 


Total Ejecución año 2012 


$217.817.310 


Porcentaje de Avance Físico 


138,22% 



Actividades 

Alumbrado Público 

• Se recibe el municipio con una deuda a la Empresa de Energía de 
Cundinamarca con el siguiente estado: 



Estado a Enero de 2012 


Deuda E.E.C 


$ 2.407.733.204 


- Deuda Por Alumbrado Publico 


$ 1 .868.657.954 


- Deuda Entes Públicos Municipales 


$414.396.640 


- Deuda Centro de Ayudas 


$ 124.678.610 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



n 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



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FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Sector Otros Servicios Públicos 



Actividades 

Alumbrado Público (continuación...) 

• La gestión del Alcalde en el 2012 fue realizar un acuerdo de pago por el servicio 

de alumbrado público y servicio de energía del centro de ayudas, donde se 

abonaron $65.000.000 como cuota inicial del acuerdo. 



Gestión 2012 -2013 



Deuda Centro de Ayudas 



Aoono ueuaa centro Ayuaas » bs.uuu.uuu 

Exoneración pago de intereses | $ 542.61 7.758 

j_" III I I ' I I • II I 



$ 65.000.000 



Mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado público de los barrios más 

vulnerables del Municipio y Mantenimiento de la Red que suministra iluminación 

a la Vía Panamericana. 

Reparación del transformador de 30 Kva de marca Siemens No. 1054 para la 

Habilitación del alumbrado público sobre la Vía Panamericana. 

Consultoría para los estudios administrativo-técnico ambiental-social-.económico- 

financiero y contractual de la deuda por el servicio de alumbrado público con la 

Empresa de Energía de Cundinamarca. 



jed^jiíS 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



™ 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Sector Otros Servicios Públicos 



Actividades 



Cuota inicial del convenio con la Empresa de Energía de Cundinamarca 
para el pago de servicios públicos ($65 millones). Aclarando que es una 
deuda que viene de más de 10 años, en donde las administraciones 
anteriores nunca habían asumido el pago de ese concepto. 

Se gestionó el estudio para la ampliación de la red de Gas Natural 
Domiciliario para las Veredas Topacio sector puerta cadena, Vereda 
Paradero II y Vereda Camala, la realización del censo de usuarios y pre 
factibilidad se realizó con el apoyo de la Empresa Alcanos de Colombia, 
sin costo para la administración Municipal. 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



Ti 




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Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



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Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Sector Equipamiento Municipal 



Balance Financiero: 



Total Ejecución año 201 1 


$129.534.330 


:.-=; 


151 




Total Ejecución año 2012 


$181.603.125 






Porcentaje de Avance Físico 


140,31% 



Actividades 

• Suministro de materiales eléctricos de construcción y de ferretería en general 
para el mantenimiento de la infraestructura física de los inmuebles de la 
Administración Municipal. 

• Mantenimiento, adecuación y remodelación morgue Municipal. 

• Servicio de apoyo a la gestión asistencial en las actividades de la inspección de 
obras en la secretaria de infraestructura. 

• Mantenimiento, rocería y poda de las zonas verdes y árboles de los espacios 
públicos e infraestructura municipal y limpieza de residuos producidos por estas 
actividades. 

• Limpieza y rocería de zonas verdes de los separadores de las diferentes avenidas 
del Municipio. 



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Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



™ 




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Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



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Sector Equipamiento Municipal 



Actividades 



• Mantenimiento, limpieza y rocería y poda de los escenarios deportivos 
del Municipio. 

• Mantenimiento, Rocería y limpieza del Cementerio Municipal 

• Mantenimiento de la canal ubicada en el barrio Villa de las Palmas / 
limpieza avenida las Orquídeas I o II 

• Mantenimiento y Limpieza Avenida Ferrocarril/ limpieza y rocería Vía 
Aeropuerto 

• Servicios de custodia, mantenimiento y aseo de la infraestructura 
Municipal como es Cementerio Municipal, Centro de Ayudas Educativas, 
Palacio Municipal, Unidad Deportiva y otros. 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



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Construido o de 
Infraestructura 




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FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

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Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Sisben 



Personas sisbenizadas a dic 201 1 


Personas sisbenizadas a dic 2012 


16.958 


1 9.037 



Actividades 

• Brigadas de actualización y modificación en el sector rural 

• La Oficina del Sisben del Municipio de Flandes realizó que se realizó tres 
brigadas de actualización de datos y recepción de inconformidades 
correspondiente a la bases de datos del Sisben III en el sector rural. 

• Para esto se realizó un filtro a la bases de datos del SisbenNet del 
municipio de Flandes y se efectuó una revisión física de las fichas 
correspondientes con el fin de atender a las personas que se desplazaron 
al punto de atención 



jed^jiíS 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



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Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 



Plan estratégico - Eje Institucional 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 c. Ejes Estratégicos 







Eje Institucional 




Económico 




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Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Sector Fortalecimiento Institucional 



Balance Financiero: 



Total Ejecución año 201 1 


$499.128.329 


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Total Ejecución año 2012 


$414.879.232 


Porcentaje de Avance Físico 


82.97% 



Actividades 

• Fortalecimiento Institucional mediante el apoyo Profesional, Técnico y Asistencial 
a la gestión Administrativa de las diferentes Secretarias del Municipio de Flandes. 

• Fortalecimiento de la Planta de Equipos de Cómputo de la Secretaría de 
Planeación. 

• Adquisición de Equipos Tecnológicos para la Implementación de la Gestión 
Documental. 

• Activación del Consejo Territorial de Planeación en el Municipio para llevar a cabo 
la Socialización del Plan de Desarrollo Flandes Renace con Prosperidad 2012- 
2015. 

• Revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del Municipio. 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 




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Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



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FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Sector Justicia y Seguridad 



Balance Financiero: 



Total Ejecución año 201 1 


$178.782.561 


255 


Total Ejecución año 2012 


$ 255.334.008 


Porcentaje de Avance Físico 


143,26% 



Actividades 

• Apoyo a la gestión mediante servicios profesionales como Trabajadora Social para 
apoyar las actividades de la Comisaría de Familia. 

• Apoyo a la gestión mediante servicios profesionales como Psicóloga para apoyar 
las actividades de la Comisaría de familia. 

• Gestión del Alcalde por un valor de $627.000.000 para la instalación de 12 
cámaras de seguridad en sitios estratégicos, de los cuales el municipio cofinanció 
un aporte de $94.199.000 

• Apoyo Financiero para Seis bachilleres auxiliares de la Policía Nacional en aras de 
alcanzar y mantener la seguridad requerida, anhelada y necesaria para todos los 
habitantes del perímetro urbano y rural del Municipio. 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



jed^jiíS 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Sector Justicia y Seguridad 



Actividades 

• Apoyo financiero para el alojamiento de personal adicional de las Fuerzas 
Militares que reforzaron la seguridad del municipio realizando labores en 
miras de propender por la seguridad y bienestar del Municipio. 

• Suministró de combustible y lubricantes para los vehículos 
pertenecientes a la Policía que apoyan la seguridad ciudadana. Valor 
Inversión $ 25.880.000 

• Suministro de alimentación preparada para el personal adicional de la 
fuerza pública y refrigerios para cubrir las actividades permanentes de 
vigilancia que presta la fuerza publica en el Municipio. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la 
fuerza publica que incluya mano de obra suministro de repuestos 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



r i 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



jed^jiíS 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 




Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Sector Justicia y Seguridad 


Actividades 




ÁREA DE GOBIERNO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 


CANTIDAD 




Proyectos de Acuerdos Municipales: 


16 




Correspondencia, derechos de petición, documentos 
solicitados por la rama judicial y demás órganos de control: 


786 




Certificaciones, actas de posesión expedidas hasta la fecha: 


124 




Resoluciones a los diferentes condominios del municipio 
sobre las organizaciones en Propiedad Horizontal 


76 




Resoluciones permisos de notario, viabilidades de permisos 


37 




Tutelas Atendidas 


21 




Decretos Realizados 


29 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



jed^jiíS 



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2012-2015 




Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Sector Justicia y Seguridad 


Art i vid a Hp<; 


Informe comparativo de gestión vigencia 2011 y 2012 




ntiiviuauwj 


Alcaldía Municipal: Flandes - Tolima 


Dependencia: Comisaría de Familia 






DILIGENCIAS 


Vigencias 






2012 


2011 






Violencia intrafamiliar 


204 


56 




Audiencias de alimentos, custodia y 
regulación de visitas 


443 


334 




Reconocimiento paternidad 


67 


38 




Abuso sexual 


15 


17 




Conciliaciones de protección por violencia 
intrafamiliar 


68 


43 




Remisiones de la Fiscalía 


45 


24 




Remisiones otras autoridades (ICBF, 
Juzgados u otros) 


28 


71 




Otras (Spa, Negligencia, Hurto, Maltrato, 

desobediencia, Hogar Gestor, Amonestación, 

Allanamientos, responsabilidad penal) 


137 


69 






Total: 


1007 


652 






Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



Ti 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



sa^of 



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Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Actividades 



Sector Justicia y Seguridad 





Económico 



Actividad Operativa í 


2012- Seccional de Investigación 


Criminal 




Actividad 


a la fecha 




01/01/2012 al 
26/11/2012 




Capturas (todos los delitos) 


142 




Capturas ley 600 


Orden judicial 


3 




Capturas ley 906/2004 


Flagrancia 


128 




Orden judicial 


11 




Vehículos recuperados 


Automotores 


Cantidad 


1 




Valor (millones de $) 


150 




Motocicletas 


Cantidad 







Valor (millones de $) 


9 




Mercancías recuperadas 


Casos 


17 




Valor (millones de pesos) 


506 




Valor general mercancías recuperadas 


665 




Mercancías incautadas 


Casos 


132 




Valor (millones de pesos) 


51 




Incautación armas de fuego 


Ilegales 


Cantidad 


26 




Valor (millones de $) 


44 




Con permiso 


Cantidad 


1 




Valor (millones de $) 


2 




Valor general mercancías incautadas (millones de $) 


97 




Droga incautada gramos (sólo 

lo realizado por el 

departamento) 


Cocaína 


82 




Base de coca 


8 




Bazuco 


1.523 




Marihuana 


6.237 






municipal 


4 






Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



™ 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



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a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Actividades 



Sector Justicia y Seguridad 



Tránsito - Código Nacional de Tránsito ley 769 de 2002. 




Alcaldía Municipal: de Flandes - Inspección Municipal de Policía 


CONTRAVENCIONES 


Vigencias 


2009 


2010 


2011 


2012 


Ultrajes y Calumnias 


301 


243 


229 


357 


Ultrajes y Amenazas 


58 


161 


240 


309 


Desorden domésticos 








55 


Total: 


359 


466 


469 


721 


QUERELLAS 


Vigencias 


2009 


2010 


2011 


2012 


Perturbación servidumbre tránsito 


1 






3 


Perturbación a la posesión 


10 


7 


25 


76 


Perturbación tenencia legal 


1 











Amparo al Domicilio 






2 


3 


Contaminación auditiva 






3 


5 


Recuperación espacio publico 






3 


4 


Otros: Conciliaciones por Arriendo - deudas 


187 


265 


312 


412 


Procesos de exacción de multa 


15 


8 


12 


23 


Despachos Comisorios - Juzgados 


68 


45 


80 


98 


Atención de Accidentes de Tránsito de Agosto 
a 31 de diciembre de 201 2 








136 


TOTAL 


282 


325 


431 


656 





Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



™ 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 




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Plan estratégico - Eje Ambiente 
construido o de Infraestructura 



a. Informe de la Gestión Fiscal Financiera | b. Balance Financiero a 2012 | c. Ejes Estratégicos 



Sector Desarrollo Comunitario 



Balance Financiero: 



Total Ejecución año 201 1 


$ 7.500.000 


7 


Ifl 




Total Ejecución año 2012 


$18.000.000 


Porcentaje de Avance Físico 


257,14% 



Actividades 

• Apoyo a las elecciones del Concejo Municipal de Juventudes que se realizó el 18 
de octubre de 2012, según Decreto 061 de 12 de julio de 2012 ''Por medio del 
cual se modifica el Decreto No. 044 de abril 22 de 2009 y se reglamenta la 
creación, elección y funcionamiento del consejo municipal de juventud, y se 
dictan otras disposiciones", el cual tendrá vigencia a partir del 1 de noviembre de 
2012 al 31 de octubre de 2015 poyo a las elecciones del concejo de juventudes 
que se realizó el 18 de octubre de 2012. 

• Capacitación a la comunidad en General en los temas de elaboración y 
presentación de proyectos, participación ciudadana, conformación de veedurías, 
presupuesto publico y desarrollo territorial. 



jed^jiíS 




Económico 




Desarrollo 

Integral del 

Ser Humano 



™ 




Ambiente 
Construido o de 
Infraestructura 




Institucional 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 



Apoyo, Inversión y Cooperación Internacional 







Apoyo, Inversión y Cooperación Internacional 



Í^J^ÍfS 



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Apoyo, Inversión y Cooperación Internacional 



España: 

La Empresa INECO manifestó que la viabilidad técnica del estudio realizado al Aeropuerto 
Santiago Vila no era posible suministrar un documento formal debido a que el contrato fue 
realizado con las Gobernaciones del Tolima y Cundinamarca. Quedando como compromiso 
notificar a las gobernaciones el resultado del estudio previo el cual contempló tres fases: primero 
el estudio técnico; en esta fase indican que el proyecto es viable teniendo en cuenta el estudio 
geográfico, las condiciones de acercamiento, técnica y otros aspectos que tienen en 
consideración los ingenieros. 

Según la proyección y prospectiva del municipio de Flandes, fue importante y relevante conocer 
los procesos implementados por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), el cual es un 
organismo autónomo mercantil de carácter comercial y financiero de la comunidad de Madrid. 
Apoya a la vivienda social, la renovación del parque residencial y da empuje al crecimiento 
económico de la región y la experiencia conocida sirve como modelo a aplicar en el futuro de 
proyectos de vivienda en el municipio. 

El acercamiento con la empresa SETA permitirá tener el alcance técnico y de inversión financiera 
para la creación de una nueva planta de tratamiento de agua que beneficiaría al sector rural del 
municipio de Flandes. 

Se gestionó un convenio con la fundación REVEL la cual tiene la representación en Colombia y 
Latinoamérica de la Fundación Real Madrid de España. El lema de esta fundación es: "Ellos 
juegan, nosotros educamos". 




jed^jiíS 



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2012-2015 



Apoyo, Inversión y Cooperación Internacional 

Panamá: 

• Un proyecto sin antecedentes en la historia de la logística en el país, 
comprende la construcción de un Hub multimodal en Flandes, que sería el 
tercero de su tipo en el mundo. 

• El proyecto de adecuación y ampliación del aeropuerto Santiago Vila de 
Flandes, que tiene como fin transformar las actuales instalaciones en un 
terminal internacional de carga, hace parte de un megaproyecto de clase 
mundial. 

• Con el "Hub multimodal de Colombia: Flandes para el Mundo", se pretende 
crear un complejo logístico, conformado por un aeropuerto de carga 
internacional, zonas francas y un corredor logístico de transporte multimodal. 

• Son ellos el terrestre (doble calzada Ibagué - Bogotá), línea férrea, transporte 
fluvial (uso del río Magdalena) y vía aérea, con el aeropuerto de Flandes, que 
deberá tener un desarrollo de áreas francas para el recibo y despacho de 
carga, desde y hacia los aviones. 




jed^jiíS 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 



Apoyo, Inversión y Cooperación Internacional 



México: 

• Participar en el acuerdo de hermanamiento como instrumento de cooperación 
internacional a nivel descentralizado, que constituye una herramienta para fortalecer 
procesos del municipio de Flandes. 

• El acuerdo beneficiará al municipio en proyectos y programas para el fortalecimiento 
en Infraestructura, Educación, Medio Ambiente, Seguridad, Convivencia Ciudadana, 
Industria, Ciencia, Comercio, Tecnología. Turismo entre otros. 






m 







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2012-2015 



Entidades Descentralizadas 



INFORME ESPUFLAN E.S.P. 

VIGENCIA 2012 

• La empresa de servicios públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P. se permite 
presentar: 

INFORME DE FACTURACIÓN POR VIGENCIAS 



Vigencia 


2011 


2012 


% 


Total 
Facturación 


$3.274.082.000 


$3.930.652.000 


120,04% 



I I 



La facturación aumento en un 20% entre el 2011 y el 2012, como resultado del 
incremento del número de usuarios y Liquidación y Pago de Viabilidades de 
nuevos proyectos Urbanísticos. 



INFORME DE USUARIOS POR VIGENCIAS 



Vigencia 


2011 


2012 


% 


No. 
Usuarios 


11.657 


12.218 


104,81% 



:; h' ? 



íí-518 






jed^jiíS 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 



Entidades Descentralizadas 



INFORME ESPUFLAN E.S.P. 

VIGENCIA 2012 

• La empresa de servicios públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P. se permite 
presentar: 

INFORME DE FACTURACIÓN POR VIGENCIAS 



Vigencia 


2011 


2012 


% 


Total 
Facturación 


$3.274.082.000 


$3.930.652.000 


120,04% 



I I 



La facturación aumento en un 20% entre el 2011 y el 2012, como resultado del 
incremento del número de usuarios y Liquidación y Pago de Viabilidades de 
nuevos proyectos Urbanísticos. 



INFORME DE USUARIOS POR VIGENCIAS 



Vigencia 


2011 


2012 


% 


No. 
Usuarios 


11.657 


12.218 


104,81% 



:; h' ? 



íí-518 






jed^jiíS 



FLANDES RENACE CON PROSPERIDAD 

2012-2015 



Entidades Descentralizadas 



INFORME ESPUFLAN E.S.P. 
VIGENCIA 2012 



INFORME DE USUARIOS ASEO 



ESPUFLAN 


SERAMBIENTAL 


ECOPIJAOS 








ÍTEM 


CATEGORÍA 


No. 

USUARIOS 

2011 


No. 

USUARIOS 

2012 


No. USUARIOS 
2011 


No. 

USUARIOS 

2012 


No. 

USUARIOS 

2011 


No. 

USUARIOS 

2012 








1 


Estrato 1 


187.00 


161.00 


32.00 


35 


1.00 


2( 


2 


Estrato 2 


2,166.00 


1 ,699.00 


638.00 


710 


24.00 


44; 


3 


Estrato 3 


5,404.00 


4,731 .00 


2,951 .00 


3503 


18.00 


59: 


4 


Estrato 4 


33.00 


32.00 


6.00 


6 


0.00 






Comercial Peq productor 


183.00 


179.00 


33.00 


35 


0.00 


( 




Oficial Peq productor 


25.00 


25.00 


0.00 





0.00 


( 




Comercial Gran Productor 


1.00 


1.00 


0.00 





0.00 


( 




7,999.00 


6,828.00 


3,660.00 


4,289.00 


43.00 


1 ,076.0( 


Fuen 


te: Empresa pública d 


e Flandes ■ 


- ESPUFLAN E.S.P 









Los usuarios de Aseo a pesar de tener competencia de otros operadores se han 
mantenido el 56% de los usuarios porque han creído en la empresa. 



jed^jiíS 



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2012-2015 



Entidades Descentralizadas 



INFORME ESPUFLAN E.S.P. 
VIGENCIA 2012 



INFORME DE RECUADO POR VIGENCIAS 



Vigencia 


2011 


2012 


% 


Recaudo 


$3.160.607.000 


$3.551 .709.000 


112,37% 



$3.160 



5 3.55:1 



■ 



El recaudo se mantiene en el margen generando buena cultura de pago entre los 
usuarios. 



INFORME DE AGUA PRODUCIDA EN METROS CÚBICOS 


CANTIDAD DE M3 DE AGUA PRODUCIDA ESPUFLAN E.S.P. 




VIGENCIA 


No. USUARIOS 


M3 
PRODCIDOS 


PRODUCCIÓN vs 
FACTURACIÓN % 


PERDIDA % 


2011 


11657 


3,692,070 


46 


54 


2012 


12218 


3,841,444 


48 


52 



jed^jiíS 



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2012-2015 



Entidades Descentralizadas 



INFORME ESPUFLAN E.S.P. 
VIGENCIA 2012 

• Total en metros lineales: se han realizado 793 metros de reposición en alcantarillado 

• Total en metros lineales: 40 metros en reposición de acueducto. 
CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

• En la vigencia 2012 solamente se interrumpió el servicio en Dos (02) oportunidades, 
la primera en el Mes de Febrero por daño en un Motor y la Segunda en el mes de 
Octubre por suspensión del Servicio de energía por daño en una red de propiedad de 
la Empresa de Energía de Cundinamarca, a pesar de ello se ocasionó un 95% de 
continuidad en el servicio de Acueducto. 

CALIDAD DE AGUA 

• De acuerdo con los últimos análisis realizadas por un Laboratorio Externo inscrito en 
el IRCA los resultados arrojan que el agua del municipio se encuentra en Riesgo bajo. 
Pero la administración viene trabajando para cumplir la norma y entregar Agua sin 
riesgo. A 



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Entidades Descentralizadas 



INFORME ESPUFLAN E.S.P. 

VIGENCIA 2012 - PROYECTOS GESTIONADOS 

• Convenio Fondo de Adaptación para la reconstrucción de la 
Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Básico por valor de 
$1.900.000.000.oo en diferentes sectores del Municipio. 

• EDAT S.A. E.S.P. remodelación y reconstrucción de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable por valor de $460.000.000 

• Donación de la Planta de Captación Hacienda San Rafael como Plan 
de Contingencia para el Municipio por valor $10. 000. 000. 000. oo. 



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Entidades Descentralizadas 



INFORME HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 



Durante el 2012 se han realizado acuerdos de pago y se ha ido abonando al déficit 

2011. Se logró restablecer las buenas relaciones y se activó de nuevo la prestación 

de servicios por parte de todos los proveedores. 

Por venta de servicios al régimen contributivo y a particulares se aumentó 

notoriamente el recaudo de 2011 a 2012 como se evidencia en el cuadro a 

continuación: 



Recaudo 


2011 


2012 


Ingresos régimen Contributivo 


940.921 


10.000.000 


Venta de servicios a 
particulares 


4.732.650 


24.656.404 


Total 


5.673.571 


34.656.404 



Fuente: Decreto 2193 de 2004 



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Entidades Descentralizadas 



INFORME HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 

• El Hospital fue categorizado en riesgo alto debido al déficit financiero presentado del 2011 
para atrás por el Ministerio de Protección social. 

• Mantenimiento periódicos de los equipos biomédicos según cronograma manteniendo los 
equipos al día para una adecuada prestación de los servicios de salud. 

• Durante el 2012 se realizó mantenimiento de los 3 vehículos, las 2 ambulancias y la camioneta 
administrativa se encuentran en funcionamiento y prestando servicios a la comunidad. 

• Hospital Nuestra Señora de Fátima E.S.E se encuentra habilitado para prestar servicios de 
salud. Este fue un logro, quizás el más importante del 2012 para el hospital, ya que da 
viabilidad para la prestación del servicio de salud en Flandes, todo esto impactando y 
mejorando las condiciones de salubridad de la población. 

• El 6 de Diciembre de 2012 el hospital recibe por parte de la Secretaria de Salud del Tolima la 
Certificación en el Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) esto es la 
implementación de un mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la 
calidad que reciben los usuarios. 

• En el Hospital el Modelo Estándar de Control Interno (MECÍ) se utiliza como sistema para la 
coordinación, ejecución y evaluación de los procesos a nivel institucional 



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Proyectos Vigentes 2013 



Punto Vive Digital para el Municipio de Flandes 

Responsable: Ministerio de las TICs entregara en la vigencia 2013 al Municipio de Flandes un 
aproximado de 35 Computadores Portátiles, Consolas de Video-Juego Didácticos, Sistematización de 
la Recepción del Centro de Ayudas y otros implementos digitales por un valor de 298 Millones de 
pesos. 

Adecuación locativa al Centro de Cómputo ubicado en el Centro de Ayudas Educativas del Municipio 
de Flandes. - Responsable: Secretaria de Planeación e Infraestructura 

Suministro de Luminarias y Material Eléctrico para el Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público 
de la zona Urbana y Rural del Municipio. - Responsable: Secretaria de Planeación e Infraestructura 

Adquisición e instalación de un Ascensor con características especificas para la movilidad de personas 
en situación de discapacidad y Adulto Mayor del Municipio de Flandes. - Responsable: Secretaria de 
Planeación e Infraestructura 

Construcción de Comedores Escolares para las Sedes Educativas Paradero I y Camala de la Institución 
Educativa María Inmaculada de la Zona rural del Municipio. - Responsable: Secretaria de Planeación 
e Infraestructura. 

Adquisición de una Unidad Refrigeradora de Tres compartimientos para la Conservación de Féretros 
en la Morgue Municipal de Flandes. - Responsable: Secretaria de Planeación e Infraestructura. 

Adecuación Locativa para el Centro de Monitoreo en la Estación de la Policía Nacional de Flandes. - 
Responsable: Secretaria de Planeación e Infraestructura. ( 



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Proyectos Vigentes 2013 



Adecuación y Limpieza del Canal (Zanja) fronterizo del Sector de Aprovitef que colinda con los Barrios Lleras y 
Esperanza en el Municipio. - Responsable: Secretaria de Planeación e Infraestructura 

Pavimentación de un Tramo de Vía en el Barrio Mirador de la Esperanza. - Responsable: Secretaria de Planeación e 
Infraestructura 

Dotación de elementos deportivos para la Recreación, la Actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el 
Municipio de Flandes.. Responsable: Secretaria de Desarrollo Económico y Social 

Suministro de Instrumentos Musicales e Implementos para la Escuela de Música y Banda Marcial del Municipio. - 
Responsable: Secretaria de Desarrollo Económico y Social 

Suministro de Kits escolares para niños y niñas de las diferentes Sedes Educativas del Municipio de Flandes. - 
Responsable: Secretaria de Desarrollo Económico y Social. 

Suministro de Uniformes escolares para niños y niñas de Primaria de las diferentes Sedes Educativas del Municipio de 
Flandes. - Responsable: Secretaria de Desarrollo Económico y Social 

Servicio de Transporte Escolar para los estudiantes de las diferentes Sedes Educativas del Municipio de Flandes. - 
Responsable: Secretaria de Desarrollo Económico y Social 

Adquisición de una máquina de Bomberos para el Municipio de Flandes. - Responsable: Secretaria de Gobierno y 
Servicios Administrativos. 

Reparación y mantenimiento de la Cubierta del Centro de Ayudas del Municipio de Flandes. - Responsable: Secretaria 
de Planeación e Infraestructura. 

Construcción de la red de Gas Natural Domiciliario para las veredas Topacio (Puerta Blanca, Paradero II (Tarqui) y 
Camalá), donde se subsidiará a 208 familias de un potencial de 380 usuarios. 

Responsable: Secretaria de Planeación e Infraestructura 



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Proyectos Vigentes 2013 



¡Muchas Gracias! 



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